Comparer une facture à son bon de commande.
Repérer les montants, références ou quantités à clarifier avant la validation d’une facture fournisseur.
Un tableau avec les valeurs des deux documents, leurs références, les écarts possibles et les questions pour le responsable.
Ce qu’il vous faut
Une facture lisible, le bon de commande approuvé qui lui correspond et les avenants autorisés, avec leurs dates et devises. Commencer par un seul dossier passé et retirer les coordonnées bancaires ainsi que les données personnelles inutiles avant de partager les fichiers avec un assistant approuvé. Une facture partielle, une remise ou un avenant peut expliquer un écart. La concordance des documents ne prouve ni la réception des biens ou services ni l’autorisation de payer.
Pour commencer
- Confirmer la version du bon de commande, le fournisseur et la référence qui relie les documents, puis attribuer une référence à chaque page ou ligne utilisée.
- Demander un tableau comparatif des valeurs présentes, en séparant les montants avec et sans taxes, les informations manquantes et les correspondances ambiguës.
- Faire relire les pièces et vérifier les calculs par le responsable. Confirmer séparément la réception et suivre le circuit habituel d’autorisation de paiement.
Ce que vous pouvez mesurer pendant un pilote
Exactitude des montants, erreurs détectées et temps de vérification.
La source · Adaptation locale
Formstep · comparer une facture et une commande ↗La source décrit le principe ou le workflow. Cette adaptation et ses résultats ne sont pas testés indépendamment.
Source consultée le 28 oct. 2026